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2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.宣传贯彻党的方针政策和国家法律、法规，执行上级政府的决定和本级人代会的决议。

2.组织完成上级政府下达的各项工作任务，讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题，制定并组织实施本镇经济发展规划和措施。

3.加强政府自身和村级建设、民主法制建设、物质文明和精神文明建设，指导村民委员会工作。

4.向本镇人民代表大会及上级党委、政府报告工作。

5.负责本辖区社会治安综合治理，维护社会稳定和社会秩序，搞好农业服务、促进农村经济发展。

6.负责本辖区社会公益事业的建设，促进科技、文化、教育、环保等各项事业的协调发展。

（二）机构设置

根据bt365验证不通过_365bet官网下载_365bet体坛即时比分委办公室bt365验证不通过_365bet官网下载_365bet体坛即时比分人民政府办公室《关于印发<bt365验证不通过_365bet官网下载_365bet体坛即时比分乡镇机构设置方案>的通知》，bt365验证不通过_365bet官网下载_365bet体坛即时比分鸭暖镇人民政府内设“五办四中心一执法队”,具体如下：

1.党政综合办公室

2.党建工作办公室

3.经济发展办公室

4.社会事务办公室

5.社会治理和应急管理办公室

6.农业农村综合服务中心

7.公共事务服务服务中心

8.政务（便民）服务中心

9.社会治安综合治理中心

10.综合行政执法队

二、2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度收入总计1397.25万元，支出总计1397.25万元。与2020年决算数相比，收入减少501.83万元，减少26.42%，支出减少501.83万元，减少26.42%，主要原因是项目资金减少。

本部门2021年度收入合计1170.19万元，其中：财政拨款收入1170.19万元，占100%。

本部门2021年度支出合计1397.25万元，其中：基本支出1163.11万元，占83.24%；项目支出234.15万元，占16.76%。

本部门2021年度年末无结转和结余资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入合计1170.19万元，较上年决算数减少706.05万元，减少37.6%。主要原因是项目资金减少。

本部门2021年度财政拨款支出合计1397.25万元，较上年决算数减少274.77万元，减少16.43%。主要原因是村社干部报酬未支付完毕。

本部门2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出650.97万元，占46.59%；公共安全支出10万元，占0.72%；文化旅游体育与传媒支出11万元，占0.79%；社会保障和就业支出125.27万元，占8.97%；卫生健康支出46.94万元，占3.36%；农林水支出507.14万元，占36.3%；住房保障支出45.93万元，占3.29%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共财政拨款基本支出1163.11万元。其中：人员经费1028.35万元，较上年增加28.95万元，主要原因是人员增加。公用经费134.75元，较上年增加3.77万元，主要原因是办公费的增加。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2021年度本部门“三公”经费支出共计11.29万元，较上年支出数增加4.04万元，主要原因是更换车辆，公务用车运行费增加。

（二）“三公”经费分项支出情况。

公务车运行维护费11.29万元，主要用于县内因公出行、村级工作检查、市县外观摩学习、接访信访人等所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，较上年支出数增加4.04万元，主要原因是年中更换公车，导致车辆运行费增加。

公务接待费0万元。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年本部门因公出国（境）共0人；公务用车购置0辆，公务接待费0万元

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2021年本部门机关运行经费支出134.75万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费等，机关运行经费较2020年增加3.77万元，增加2.88%，主要原因是办公费、印刷费的增加。

（二）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆，行政执法车1辆，其他车辆1辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2021年本部门政府采购支出总额6.76万元，其中：政府采购货物支出6.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.76万元。主要用于办公设备的采购。

（四）预算绩效管理情况说明。

2021年部门预算纳入绩效目标管理的项目1个，涉及财政支出67.36万元，其中：一般公共预算项目1个，农村空置房屋和宅基地有偿退出复垦项目，涉及财政支出67.36万元。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。