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目　录

第一部分　部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分　2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分　名词解释

2020年度bt365验证不通过_365bet官网下载_365bet体坛即时比分新华镇政府单位决算

第一部分　单位情况

一、部门职能职责

（1）、促进经济发展、增加农民收入。认真贯彻落实党在农村的方针政策和强农惠农措施，坚持科学发展，积极转变经济发展方式，推动产业结构调整。结合实际制定发展规划，培育特色优势产业和特色经济，扶持壮大龙头企业，促进现代农业发展。稳定和完善农村基本经营制度，支持农民专业合作经济组织发展，健全农村市场和农业服务体系。大力推广先进科学技术，强化劳动力技能培训，做好农村劳务输转，促进农民增产增收。

（2）、强化公共服务、着力改善民生。完善农村医疗、养老、救助等社会保障制度，加快新型农村公共服务体系建设，着力解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题。推进新农村建设，不断完善公益设施和基础设施。加强教育、科技、卫生和精神文明建设，繁荣发展农村文化，提高农村人口素质。落实计划生育政策，稳定农村低生育水平。加强生态建设和环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农民生活质量。

（3）、加强社会管理，维护农村稳定。普及农村法制教育，强化社会治安综合治理，加强信访和民事纠纷调解，维护农村公共秩序和社会稳定。加强安全生产、市场监管、动植物疫病防控和农畜产品质量监控等社会管理，健全农民权益保障机制，维护农村社会公平正义。建立健全应急保障体系，加强突发事件预警和管理，做好防灾减灾工作。

（4）、推进基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设，不断提高党组织领导农村经济社会发展的能力和水平。重视群团组织建设，指导村民自治，引导农民有序参与村级事务管理，推进村务公开，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强农村社会自治功能。

二、机构设置

（1）机关内设机构

根据bt365验证不通过_365bet官网下载_365bet体坛即时比分委办公室bt365验证不通过_365bet官网下载_365bet体坛即时比分人民政府办公室《关于印发<bt365验证不通过_365bet官网下载_365bet体坛即时比分乡镇机构设置方案>的通知》，bt365验证不通过_365bet官网下载_365bet体坛即时比分新华镇政府内设“五办四中心一执法队”即：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治理和应急管理办公室、农业农村综合服务中心、公共事务服务服务中心、政务（便民）服务中心、社会治安综合治理中心、综合行政执法队。新华镇政府人员编制共60名，其中行政编制25名，事业编制35名。

（2）人员情况

新华镇现有公务员22人，事业单位人员50人，其中：管理岗41人，专业技岗人员5人，工勤技能岗4人。

第二部分　2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）

（以上内容详见附件）

第三部分　2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2316.74万元。收、支较上年决算数增加964.06万元，增长71.27％，主要原因是项目资金增加及人员变动工资、津贴等变动。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计2253.74万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2250.24万元，占99.85％。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计2039.2万元，其中：基本支出1215.7万元，占59.6％；项目支出823.5万元，占40.4％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2316.74万元。收、支较上年决算数增加964.06万元，增长71.27％，主要原因是项目资金增加及人员变动工资、津贴等变动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出2039.2万元，较上年决算数增加了616.42万元，增长43.32％。主要原因是项目资金增加及人员变动工资、津贴等变动。主要用于以下几个方面：

1．一般公共服务支出年初预算数为965.44万元，支出决算为965.44万元，完成年初预算的100％。

2．社会保障和就业支出年初预算数为78.46万元，支出决算为78.46万元，完成年初预算的100％。

3．卫生健康支出年初预算数为33.03万元，支出决算为33.03万元，完成年初预算的100％。

4．住房保障支出年初预算数为55.14万元，支出决算为55.14万元，完成年初预算的100％。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1217.7万元。其中：人员经费986.67万元，较上年决算数减少164.48万元，下降14.31％，主要原因是在职人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费229.03万元，较上年决算数增加85.3万元，增长59％，主要原因是部分经费结转至2020年支付。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、工会经费、公务用车运行维护费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出年初预算数为15.5万元，支出决算为9.42万元，完成年初预算的60.77％，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府过紧日子要求，大力压减一般性支出，严控“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费用年初预算数为0.00万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0％。

2．公务用车购置及运行维护费年初预算数为7.5万元，支出决算为6.03万元，完成年初预算的80.4％，决算数小于预算数的主要原因是强化公务用车使用管理，进一步控制车辆燃油、修理等费用，节约运行成本。

其中：公务用车购置费年初预算数为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％。

公务用车运行维护费年初预算数为7.5万元，支出决算为6.03万元，完成年初预算的80.4％，决算数小于预算数的主要原因是强化公务用车使用管理，进一步控制车辆燃油、修理等费用，节约运行成本。

3．公务接待费年初预算数为4万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因是公务接待实行缴纳伙食费的办法，单独核算自收自支。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为2辆；

2020年度本部门机关运行经费支出42万元，机关运行经费主要用于开支用于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、办公楼水电费、取暖费、物业费、会议费、公车运行维护费、设备购置及政府购买服务等费用。

其中：本年度会议费支出1.92万元，较上年决算数减少0.09万元，减少4.5％，本单位会议费支出主要为会议文件、材料等的文印费，减少的主要原因是会议压减。本年度培训费支出1.46万元，较上年决算数减少0.03万元，下降2％，主要原因是厉行节约，压缩培训费支出。

九、政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出合计4.18万元，其中：政府采购货物支出4.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额4.18万元，占政府采购支出总额的100％。

十、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆，其中：办公室用车2辆，其余2辆车为卫生保洁车辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（本部门2020年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出）

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

（本部门2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出）

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2020年部门预算纳入绩效目标管理的项目0个，涉及财政支出0万元，其中：一般公共预算项目0个，为电子化招标投标系统建设项目，涉及财政支出0万元。

根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

（二）绩效自评结果

电子化招标投标系统建设项目绩效目标自评综述：项目全年预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0％。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

三、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国　外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保　留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买　货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖　费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十一、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。