bt365验证不通过_365bet官网下载_365bet体坛即时比分沙河镇人民政府 2020年部门预算公开说明

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2020年部门预算公开说明

一、部门主要职责

1.促进经济发展、增加农民收入。认真贯彻落实党在农村的方针政策和强农惠农措施，坚持科学发展，积极转变经济发展方式，推动产业结构调整。结合实际制定发展规划，培育特色优势产业和特色经济，扶持壮大龙头企业，促进现代农业发展。稳定和完善农村基本经营制度，支持农民专业合作经济组织发展，健全农村市场和农业服务体系。大力推广先进科学技术，强化劳动力技能培训，做好农村劳务输转，促进农民增产增收。

2.强化公共服务、着力改善民生。完善农村医疗、养老、救助等社会保障制度，加快新型农村公共服务体系建设，着力解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题。推进新农村建设，不断完善公益设施和基础设施。加强教育、科技、卫生和精神文明建设，繁荣发展农村文化，提高农村人口素质。落实计划生育政策，稳定农村低生育水平。加强生态建设和环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农民生活质量。

3.加强社会管理，维护农村稳定。普及农村法制教育，强化社会治安综合治理，加强信访和民事纠纷调解，维护农村公共秩序和社会稳定。加强安全生产、市场监管、动植物疫病防控和农畜产品质量监控等社会管理，健全农民权益保障机制，维护农村社会公平正义。建立健全应急保障体系，加强突发事件预警和管理，做好防灾减灾工作。

4.推进基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设，不断提高党组织领导农村经济社会发展的能力和水平。重视群团组织建设，指导村民自治，引导农民有序参与村级事务管理，推进村务公开，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强农村社会自治功能。

二、部门及所属单位基本情况

本单位为1个独立核算的行政机构，根据《中共bt365验证不通过_365bet官网下载_365bet体坛即时比分委办公室、bt365验证不通过_365bet官网下载_365bet体坛即时比分人民政府办公室关于印发bt365验证不通过_365bet官网下载_365bet体坛即时比分沙河镇职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》，本单位人员编制共79名，其中行政编制27名，事业编制52名（含机关后勤事业编制2名）；本单位内设“五办五中心一大队”即：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治理和应急管理办公室、农业农村综合服务中心、公共事务服务中心、政务（便民）服务中心、社会治安综合治理中心、社区服务中心、综合行政执法队。

三、2020年部门收支预算总体情况

按照预算管理有关规定，2020年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2020年收入预算1715.11万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1715.11万元。

（二）支出预算

2020年支出预算1715.11万元，比2019年预算增加554.6万元，增长47.79%，主要原因是增加人员养老保险、医疗保险及住房公积金、业绩考核奖、小组长工资及五个社区党建工作经费和服务群众专项经费。

四、一般公共预算情况

2020年一般公共预算支出1715.11元，其中工资福利支出1118.3万元，商品和服务支出202.36万元，对个人和家庭补助394.45万元。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元，比2019年预算增加0万元。

2.公务接待费2万元，与2019年保持一致。

3.公务用车购置及运行维护费4万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费4万元），比2019年预算减少0.5万元，下降11.11%，主要原因是：油价下跌。

4.培训费3万元，比2019年预算增加2万元，上升200%，主要原因是培训成本增大，以前年度部分培训费计入差旅费，本年予以调整。

5.会议费3万元，比2019年预算增加1.5万元，上升100%，主要原因是疫情防控会议及脱贫攻坚推进会增加。

6.机关运行经费202.36万元，比2019年预算增加89.27万元，增长78.94%，主要原因是增加武装办公经费1.5万元，五个社区党建工作经费和服务群众专项经费50万元。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2020年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入

2020年本部门共有0个单位涉及非税收入，2020年计划征收0万元。

（三）政府采购情况

2020年机关及所属预算单位政府采购预算总额147.5万元，其中：政府采购货物预算95万元，政府采购工程预算20万元，政府采购服务预算32.5万元。

（四）国有资产占用情况

上年年末本单位固定资产原值568.09万元（房屋面积为6752.17平方米，其中：办公用房466.32平方米，业务用房3949.8平方米，其他用房2336.05平方米，总价值为240.88万元）；固定资产累计折旧272.4万元；无形资产1.7万元；无形资产累计摊销0.6万元；部门及所属预算单位共有公务用车2辆；2020年拟采购固定资产约147.5万元。

七、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

2020年实行部门预算绩效目标管理的项目0个。

（二）2020年部门预算项目支出绩效目标情况

2020年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目0个。

八、名词解释

财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

社会保障和就业：指用于保障机构正常运行、开展业务工作及离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

卫生健康支出：指用于行政事业单位职工医疗保障支出。

基本支出：指保用于障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出（含外宾接待）。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。