倪家营镇2020年部门预算公开说明

倪家营镇2020年部门预算公开说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2020年部门预算公开如下：

一、部门职责

1.促进经济发展、增加农民收入。认真宣传贯彻党在农村的方针政策和强农惠农措施，坚持科学发展，积极转变经济发展方式，推动产业结构调整。

2.强化公共服务、着力改善民生。完善农村医疗、养老、救助等社会保障制度，加快新型农村公共服务体系建设，着力解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题，促进科技、文化、教育、环保等各项事业的协调发展。

3.加强社会管理，维护农村稳定。普及农村法制教育，强化社会治安综合治理，加强信访和民事纠纷调解，维护农村公共秩序和社会稳定。

4.推进基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、民主法制建设、物质文明和精神文明建设，不断提高党组织领导农村经济社会发展的能力和水平。

5.执行上级决定，制定发展规划。执行上级政府的决定和各项工作任务，向本级人民代表大会及上级党委、政府报告工作。讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题，制定并组织实施本乡经济发展规划和措施。

二、机构设置

（一）机关内设机构

根据中共bt365验证不通过_365bet官网下载_365bet体坛即时比分委办公室bt365验证不通过_365bet官网下载_365bet体坛即时比分人民政府办公室关于印发《bt365验证不通过_365bet官网下载_365bet体坛即时比分倪家营镇职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（县委办字〔2020〕42号），倪家营镇人员编制共61名，其中行政编制21名，事业编制38名，机关后勤事业编制2名。

bt365验证不通过_365bet官网下载_365bet体坛即时比分倪家营镇人民政府内设“五办四中心一执法队”即：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治理和应急管理办公室、农业农村综合服务中心、公共事务服务中心、政务服务中心、社会治安综合治理中心、综合行政执法大队。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2020年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

1. 收入预算

2020年收入预算718.16万元，其中：一般公共预算财政拨款收入718.16万元。

（二）支出预算

2020年支出预算718.16万元，比2019年预算增加95.95万元，增长的主要原因是奖励金增加 。

四、一般公共预算情况

2020年一般公共预算支出718.16万元，其中：一般公共服务支出596.15万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出53.42万，行政单位医疗保险缴费支出25.1万，住房公积金支出43.49万。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费0.6万元，比2019年预算减少4.6万元，下降88.5%，下降的主要原因是贯彻落实省委省政府关于过“紧日子”及坚持厉行节约反对浪费的有关要求，严控公务接待费用支出。

3.公务用车购置及运行维护费7万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费7万元），比2019年预算减少0.4万元，下降5.4%，下降的主要原因是燃油费减少。

4.培训费0万元。

5.会议费0.5万元，比2019年预算增加0.5万元，增加的主要原因是脱贫攻坚会议次数增加，费用增加。

6.机关运行经费71.78万元，比2019年预算增加2.3万元，增长3.3%，增长的主要原因是办公经费增加。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2020年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入

2020年本部门共有0个单位涉及非税收入，2020年计划征收0万元。

（三）政府采购情况

2020年机关及所属预算单位政府采购预算总额33.3万元，其中：政府采购货物预算29.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算3.8万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为579.61万元。其中：办公用房5468.23平方米。部门及所属预算单位共有公务用车2辆，价值20.12万元。2020年拟采购固定资产约24万元。

七、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

2020年实行部门预算绩效目标管理的项目0个

（二）2020年部门预算项目支出绩效目标情况

2020年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目0个

八、名词解释

财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

社会保障和就业：指用于保障机构正常运行、开展业务工作及离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

卫生健康支出：指用于行政事业单位职工医疗保障支出。

基本支出：指保用于障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出（含外宾接待）。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。