关于2021年彩票公益金支持地方公益事业绩效自评的报告

关于2021年彩票公益金支持地方公益事业绩效自评的报告

市财政局：

根据甘肃省财政厅《关于做好2021年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（甘财绩〔2022〕2号）文件要求，对下达我县2021年中央补助公共文化服务体系建设专项资金工作开展自评，并形成自评报告。

一、绩效目标分解下达情况

根据《张掖市财政局关于分配下达2021年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金的通知》（张财综〔2021〕43号）下达bt365验证不通过_365bet官网下载_365bet体坛即时比分全民健身中心附属设施购置项目150万元，用于购置安装电动伸缩看台座椅2456位，电动伸缩看台踏步124级，手动伸缩看台座椅444位，手动伸缩看台踏步32级。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

购置安装bt365验证不通过_365bet官网下载_365bet体坛即时比分全民健身中心场地电动伸缩看台座椅2456位，电动伸缩看台踏步124级，手动伸缩看台座椅444位，手动伸缩看台踏步32级。目前已购置安装完毕并投入运营。项目总投资211万元，其中，争取中央彩票公益金项目资金150万元，自筹资金61万元，资金使用率100％。

为保障项目资金用实、用好、发挥效能，bt365验证不通过_365bet官网下载_365bet体坛即时比分体育运动中心坚持专款专用的原则，严格按照财经纪律和财务制度进行管理使用，在实施项目过程中，厉行节约，使项目资金能最大限度地发挥其作用。不存在截留或挪用专项资金，相关会计信息真实、准确、完整、规范，严格执行了财务管理制度，专项资金实行了单独核算。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

1．总体目标

甘肃省人民政府《贯彻国务院关于加快发展体育产业促进体育消费若干意见的实施意见》（甘政发〔2015〕14号）明确提出，支持和鼓励城市社区建设集培训、健身、竞赛、表演、康复等于一体的体育健身服务综合体，引导群众体育消费，繁荣社区体育事业，到2025年，每个市州建成田径场和体育馆、建设馆、游泳馆或滑冰馆等体育场馆设施为主的1场3馆，每个县市区建成多功能体育场、健身广场或体育公园、综合健身馆、小型体育馆等2场2馆。2020年建成包括智慧化健身房在内的bt365验证不通过_365bet官网下载_365bet体坛即时比分智慧体育管理系统，现已完成建设并投入运营。2021年－2023年建成bt365验证不通过_365bet官网下载_365bet体坛即时比分智慧体育建设项目，依托bt365验证不通过_365bet官网下载_365bet体坛即时比分全民健身步道、公共体育场馆、社区体育健身中心、乡镇体育健身中心等场地设施，构建完善全民健身大数据统计平台，实时追踪检测广大健身爱好者的运动轨迹，精准统计每天的即时运动时间和运动量，即时采集个人运动指标和身体状况信息，为健身爱好者量身定做个性化运动处方，提供科学合理的健身指导服务。同时，通过物联网、互联网和5G技术对全民健身大数据进行综合分析，准确掌握全县经常参加体育锻炼人口基数和各类人群体质健康状况，科学制定《bt365验证不通过_365bet官网下载_365bet体坛即时比分全民健身实施计划（2021－2025年）》，激励引导广大干部群众积极参加各类全民健身活动，不断提升全民健身、全民健康整体水平。

2．绩效评价工作组织开展情况

绩效评价目的、对象和范围根据《甘肃省体育局关于开展2021年度预算执行情况绩效评价工作的通知》（甘体经〔2022〕1号）要求，对甘肃省财政厅下达2021年中央体育彩票公益金资助bt365验证不通过_365bet官网下载_365bet体坛即时比分全民健身中心附属设施购置（活动座椅）项目150万元专项资金进行绩效评价，确保项目资金使用合规合矩、及时高效。

绩效评价原则：1．评估的客观公正性原则。在项目评估中尊重客观规律，深入调查研究，不带主观随意性，讲求科学性。2．分析的系统性原则。从项目内部要素的内在联系，以及与外部条件的广泛联系入手，进行全面的动态的分析论证。3．评估的效益性原则。投入与产出的经济社会效益比例。4．评估方法的规范化原则。所采用的定性和定量分析方法，必须符合客观实际，体现事物的内在联系。5．评估指标的科学性。确定指标体系中权重集合的科学合理程度，评估指标具有可操作性。评价指标体系：主要从项目资金的投入、业务管理和财务管理过程、项目计划产出和项目计划效益四个方面对评价目标进行逐步分解，从定性和定量两个角度综合考量。评价方法：绩效评价工作采用单位自评价和财政再评价相结合的方式开展。自评价采取数据收集汇总、指标分析、询问查证等方法，形成自评报告。

本次绩效自评工作分为三个阶段：

第一阶段：根据市财政局统一要求成立评价工作小组，制定项目绩效评价工作方案。

第二阶段：按照项目资金使用要求和预期效益进行自查。

第三阶段：由bt365验证不通过_365bet官网下载_365bet体坛即时比分体育运动中心对项目实施情况进行竣工验收，总结项目实施及完成情况，对项目效益进行评价评估，最终形成自评报告。

（二）绩效指标完成情况分析

1．项目产出指标完成情况分析

数量指标：购置安装电动伸缩看台座椅2456位，电动伸缩看台踏步124级，手动伸缩看台座椅444位，手动伸缩看台踏步32级。

质量指标：bt365验证不通过_365bet官网下载_365bet体坛即时比分全民健身中心附属设施（活动座椅）购置项目保质保量按期完工，所购设施设备均符合相关技术要求。

进度指标：按期完成项目前期论证、方案编写等工作，通过政府采购公开招标，现已完成bt365验证不通过_365bet官网下载_365bet体坛即时比分全民健身中心活动座椅采购项目。

成本指标：严格按照政府采购程序执行项目购置安装等工作，采购单价成本控制在合理范围以内。

2．项目效益指标完成情况分析

（1）项目经济效益分析

bt365验证不通过_365bet官网下载_365bet体坛即时比分全民健身中心附属设施（活动座椅）购置项目建成后，日平均进馆活动人数达到300人以上，为全民健身活动的深入开展奠定了坚实基础，极大地促进了体育消费及体育旅游，也为引入社会资本加大投入起到了积极的促进作用。

（2）项目社会效益分析

项目建成后，根据bt365验证不通过_365bet官网下载_365bet体坛即时比分人民政府办公室《关于开展全县干部职工体质监测的通知》，依托国民体质监测一体机为全县干部职工实施体质监测1200人，系统准确分析人体健康指数，并为每名监测人员出具了个性化的运动健身处方，有力提升了公共体育基础设施建设整体水平，有效满足了“群众健身去哪儿”的需求。　

3．项目满意度指标完成情况分析

体育场馆依托bt365验证不通过_365bet官网下载_365bet体坛即时比分鸿健文体旅游产业发展有限公司运营后，对场馆日常运营维护、国民体质监测、环境改善等方面强化管理措施，努力降低运营成本，不断优化服务功能，着力提升服务水平，智慧健身房的公益性、社会性、服务性得到了充分体现，设施设备利用率进一步提升，广大干部群众对智慧健身房开放管理工作的满意度均达到100％。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

《张掖市财政局关于分配下达2021年中央彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金的通知》（张财综〔2021〕43号）下达我中心中央彩票公益金支持bt365验证不通过_365bet官网下载_365bet体坛即时比分全民健身中心附属设施（活动座椅）购置项目专项资金150万元，资金使用率为100％，项目资金使用合规合矩、及时高效，发挥了较高的社会效益，对我县全民健身工作起到了积极的推动作用。该项目已于2021年完成建设任务，根据评分标准，bt365验证不通过_365bet官网下载_365bet体坛即时比分全民健身中心附属设施（活动座椅）购置项目绩效评价等级为“优秀”，未偏离绩效目标。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据绩效自评，bt365验证不通过_365bet官网下载_365bet体坛即时比分全民健身中心附属设施（活动座椅）购置项目绩效评价结果为“优秀”。为了充分发挥体育场馆的公益性、社会性、服务性，进一步提升场馆利用率，2020年6月，经bt365验证不通过_365bet官网下载_365bet体坛即时比分人民政府常务会议研究决定，bt365验证不通过_365bet官网下载_365bet体坛即时比分全民健身中心智慧健身房作为国有资产整体划转移交bt365验证不通过_365bet官网下载_365bet体坛即时比分鸿健文体旅游产业发展有限公司，采用公司化管理、市场化运营，广泛组织开展健身休闲锻炼、国民体质监测等活动，有力提升了公共体育基础设施建设整体水平，有效满足了“群众健身去哪儿”的需求。绩效自评结果将在临泽县人民政府公众信息门户网站上进行公开，绩效评价结果与下年度资金安排直接挂钩，并将绩效评价存在的问题及时整改，按时提交整改资料。

五、其他需要说明的问题

无